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令和6年度

令和元年度予算

更新日:2019年5月21日更新 印刷ページ表示

会計別歳入歳出予算

(注)下水道事業会計を除く。

区     分 令和元年度
予算額(A)
平成30年度
予算額(B)
増減額
(C=A-B)
増減率
(C/B)
一般会計 176億9140万4千円 168億8485万7千円 8億654万7千円 4.8%
土地取得特別会計 1万1千円 1万1千円 0円 0.0%
国民健康保険特別会計 47億9046万5千円 49億8407万4千円 △1億9360万9千円 △3.9%
介護保険特別会計 38億4848万2千円 38億4401万9千円 446万3千円 0.1%
後期高齢者医療特別会計 7億4646万6千円 7億1767万7千円 2878万9千円 4.0%
合     計 270億7682万8千円 264億3063万8千円 6億4619万円 2.4%

一般会計

1. 歳入

(1)歳入構成表

歳入構成表

(2)歳入集計表

 
区     分 令和元年度 平成30年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 町税 74億9665万円 42.4% 78億3556万4千円 46.4% △3億3891万4千円 △4.3%
2. 地方譲与税 8112万7千円 0.5% 7811万6千円 0.5% 301万1千円 3.9%
3. 利子割交付金 1823万2千円 0.1% 1859万7千円 0.1% △36万5千円 △2.0%
4. 配当割交付金 4242万7千円 0.2% 3714万8千円 0.2% 527万9千円 14.2%
5. 株式等譲渡所得割交付金 3505万4千円 0.2% 3541万1千円 0.2% △35万7千円 △1.0%
6. 地方消費税交付金 9億4079万2千円 5.3% 9億4014万9千円 5.6% 64万3千円 0.1%
7. 自動車取得税交付金 1649万8千円 0.1% 2659万2千円 0.2% △1009万4千円 △38.0%

8.

環境性能割交付金

541万8千円 0.0% 0円 0.0% 541万8千円 皆増
9. 地方特例交付金 4542万9千円 0.3% 3857万2千円 0.2% 685万7千円 17.8%
10. 地方交付税 9億8467万3千円 5.6% 9億7140万9千円 5.8% 1326万4千円 1.4%
11. 交通安全対策特別交付金 588万4千円 0.0% 720万3千円 0.0% △131万9千円 △18.3%
12. 分担金および負担金 2億7154万2千円 1.5% 2億9139万7千円 1.7% △1985万5千円 △6.8%
13. 使用料および手数料 1億1425万2千円 0.6% 1億1623万5千円 0.7% △198万3千円 △1.7%
14. 国庫支出金 29億9618万4千円 16.9% 28億6282万6千円 17.0% 1億3335万8千円 4.7%
15. 県支出金 12億3257万7千円 7.0% 11億9009万9千円 7.0% 4247万8千円 3.6%
16. 財産収入 836万5千円 0.1% 585万円 0.0% 251万5千円 43.0%
17. 寄附金 121万円 0.0% 100万円 0.0% 21万円 21.0%
18. 繰入金 1億9651万7千円 1.1% 2億109万円 1.2% △457万3千円 △2.3%
19. 繰越金 1千円 0.0% 1千円 0.0% 0円 0.0%
20. 諸収入 1億3635万6千円 0.8% 1億2264万2千円 0.7% 1371万4千円 11.2%
21. 町債 30億6221万6千円 17.3% 21億495万6千円 12.5% 9億5726万円 45.5%
合     計 176億9140万4千円 100.0% 168億8485万7千円 100.0% 8億654万7千円 4.8%

 

2. 歳出

(1)目的別

1. 目的別歳出構成表

目的別歳出構成表

 

2. 目的別歳出集計表
 
区    分 令和元年度 平成30年度 対前年度比較

予算額 (A)

構成比

予算額 (B)

構成比

増減額

 (C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 議会費 1億4627万9千円 0.8% 1億4853万円 0.9% △225万1千円 △1.5%
2. 総務費 18億6171万2千円 10.5% 15億5240万3千円 9.2% 3億930万9千円 19.9%
3. 民生費 71億1188万円 40.2% 68億4855万6千円 40.5% 2億6332万4千円 3.8%
4. 衛生費 13億6933万4千円 7.8% 13億9881万円 8.3% △2947万6千円 △2.1%
5. 労働費 4233万円 0.2% 4406万8千円 0.3% △173万8千円 △3.9%
6. 農林業費 4072万4千円 0.2% 5143万円 0.3% △1070万6千円 △20.8%
7. 商工費 5382万円 0.3% 5556万5千円 0.3% △174万5千円 △3.1%
8. 土木費 19億490万9千円 10.8% 26億3849万9千円 15.6% △7億3359万円 △27.8%
9. 消防費 5億4833万7千円 3.1% 7億713万5千円 4.2% △1億5879万8千円 △22.5%
10. 教育費 18億4943万9千円 10.5% 14億6655万4千円 8.7% 3億8288万5千円 26.1%
11. 災害復旧費 2億5045万4千円 1.4% 4千円 0.0% 2億5045万円 6261250.0%
12. 公債費 24億7718万6千円 14.0% 19億3830万3千円 11.5% 5億3888万3千円 27.8%
13. 予備費 3500万円 0.2% 3500万円 0.2% 0円 0.0%
合     計 176億9140万4千円 100.0% 168億8485万7千円 100.0% 8億654万7千円 4.8%

 

(2)性質別

1. 性質別歳出構成表 

性質別歳出構成表

2. 性質別歳出集計表
 
区    分 令和元年度 平成30年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 人件費 29億3215万9千円 16.6% 29億5195万3千円 17.5% △1979万4千円 △0.7%
2. 物件費 21億3104万9千円 12.0% 21億1965万円 12.6% 1139万9千円 0.5%
3. 維持補修費 6649万8千円 0.4% 7687万9千円 0.5% △1038万1千円 △13.5%
4. 扶助費 47億3274万7千円 26.7% 47億8146万7千円 28.3% △4872万円 △1.0%
5. 補助費等 19億4390万2千円 11.0% 13億6865万円 8.1% 5億7525万2千円 42.0%
6. 普通建設事業費 19億2236万9千円 10.9% 19億2350万7千円 11.4% △113万8千円 △0.1%
7. 災害復旧事業費

2億6065万4千円

1.5% 4千円 0.0% 2億6065万円 6516250.0%
8. 公債費 24億7718万6千円 14.0% 19億3830万3千円 11.5% 5億3888万3千円 27.8%
9. 積立金 961万9千円 0.0% 680万1千円 0.0% 281万8千円 41.4%
10. 投資および出資金 6469万2千円 0.4% 0円 0.0% 6469万2千円 皆増
11. 貸付金 3700万円 0.2% 3700万円 0.2% 0円 0.0%
12. 繰出金 10億7852万9千円 6.1% 16億4564万3千円 9.7% △5億6711万4千円 △34.5%
13. 予備費 3500万円 0.2% 3500万円 0.2% 0円 0.0%
合     計 176億9140万4千円 100.0% 168億8485万7千円 100.0% 8億654万7千円 4.8%

下水道事業会計

予算の比較表

収益的収入および支出

区分 令和元年度予定額 平成30年度予定額 比較
金額 伸び率
 
下水道事業収益 13億5881万5千円 0円 13億5881万5千円 皆増
下水道事業費用 13億5589万5千円 0円 13億5589万5千円 皆増
差       引 292万円 0円 292万円 ―――

資本的収入および支出

区分 令和元年度予定額 平成30年度予定額 比較
金額 伸び率
 
資本的収入 6億7369万9千円 0円 6億7369万9千円 皆増
資本的支出 11億8700万円 0円 11億8700万円 皆増
差    引 △5億1330万1千円 0円 △5億1330万1千円 ―――

主な建設改良事業費

事業名 金額
 
管路整備工事 4億5294万2千円
流域下水道建設負担金 2103万5千円

関連情報

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